Всем добрый день!
Есть следующая задача. Для заказа устанавливается некая предоплата, и перед тем как по нему будут обрабатываться накладные, должна быть обработана накладная на аванс, проводки по которой в последствии должны быть сторнированы при обработке стандартной накладной. Накладная на аванс должна формироваться во многом по аналогии с обычной накладной, за исключением того, что не должна производится отгрузка обрабатываемого количества. Таким образом при обработке в некий журнал накладных на аванс формируем новую запись, создаем строки журнала, формируем проводку по клиенту, далее нужно формировать проводки по документу в ГК.
Внимание вопрос
Как узнать по каким счетам формируются проводки по документу для накладной и какие еще действия производятся при стандартной обработке накладной (может быть я что-то упустил)?
Заранее спасибо.