Долго анализировал, как заносить фактические расходы работников основного производства на командировки в России, когда можно, вроде как, возмещать НДС.
Получается, что самый легкий способ сделать это - это провести одной строчкой через авансовый отчет.
В целом, отчет работает неплохо (если не считать ошибочную обработку налогов в счетах, проведенных через журнал ГК). Не так, в общем, стыдно, как за должностные лица.
Однако: если сформировать фактуру, то в книге покупок будет указан ИНН и КПП подотчетного лица (?!) По моей логике, должна быть возможность еще на этапе ввода авансового отчета подставить ИНН гостиницы. Как считают читатели форума?