Тема: НДС
Показать сообщение отдельно
Старый 16.02.2007, 13:38   #22  
Brat is offline
Brat
Участник
Аватар для Brat
 
55 / 10 (1) +
Регистрация: 27.08.2004
ash
Цитата:
Можно через фин журнал или через счет поставщику.
Учетную группу настройте так, чтобы не на 60 шло, а на счет остатков
В строке выберите финсчет 68, субсчет .
В карточке счета надо указать НДС товарную группу и прямой учет = Да.
В НДС товарной группе укажите Тип расчета НДС - полный; Покупка Нереал НДС фин счет - 19.
НДС ляжет на Покупка Нереал НДС.

на 60-м счете действительно не будет начального САЛЬДО, однако будет поставщик книга операций на сумму НДС, которую необходимо будет закрыть оплатой в корреспонденции Д00-К00.

Kashin
Цитата:
тогда надо создать счет на сумму 10000*118/18, и на такую же сумму оплату. Сальдо по поставщику будет Ноль. А НДС на 19 счете будет висеть... документы оплаты к счету, есс-но применять в момент возмещения НДС.
Корреспондирующими счетами счета и оплаты - САЛЬДО.
Полностью согласен. Если учитывать с НДС товарной группой, настроенной, как предложил ash выше, то можно обойтись только суммой НДС, без суммы счета. Оплату, конечно придется провести.
Наверное так и сделаю... всем спасибо.