|
Здравствуйте!
Возникла еще одна проблема с НДС: При покупке поставщик предоставил счет-фактуры без НДС (т.е. получается НДС = 0), затем через некоторое время поставщик предоставляет счет-фактуры на сумму НДС. Как правильно учесть данную операцию в Навижн 4.0 SP3. как понимаю во второй части - это учесть счет на сумму полного НДС. А вот как быть с первой частью?
Заранее спасибо за ответы!!!
|