2 наиболее частые причины расхождения:
1. операцию на счете гл. книге учли без кода поставщика. Надо на счетах 60 и 76 (везде, где учитываем поставщиков) проверить, что бы SourceType and Sounce No. (НАВа нет под рукой, но кажись так называются) не было пустых значений. Это можно сделать хоть в Excel.
Кстати, хорошо бы вообще запретить прямой учет по счетам поставщиков
.
Если п. 1 не помог и обороты все равно не сходятся. Переходим к п. 2
2. Ищем поставщиков, которым по каким-то причинам поменяли учетную группу. В 3.7 еще не было возможности менять группу у договора (иначе и его пришлось анализировать). По-хорошему каждый поставщик учитывается только на одном счете гл. книги.