Показать сообщение отдельно
Старый 20.10.2011, 16:25   #27  
ena_ax is offline
ena_ax
Участник
 
254 / 46 (2) +++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.
Спасибо за ответ. Примерно так и представлял.
Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это?