|
Столкнулся с такой проблемой (AX 2012 r2): если преобразовать оплату поставщику (Дт 60.01) в предоплату (Дт 60.02), то в ОСВ по поставщикам сумма все еще отражается на счете оплаты (60.01). В VendTrans в операции предоплаты профиль предоплатный, признак предоплаты стоит.
В профиле предоплаты счет правильный
Может кто-то подсказать, по каким таблицам ОСВ по Поставщику определяет счет ГК для отображения?
|