Грузополучатель в ТОРГ12 и СФ

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Иногда нужно иметь одного Счет / Счет на - иначе у нас продажа будет "числится" за левым контрагентом, которому мы просто доставляем товар (например, от имени Счет на).

Не понял вашу мысль. "Счет" - грузополучатель, "Счет на" - плательщик.
Задолженность формируется по тому клиенту, который в "Счете на". Аналогично в базовых отчетах - Акты сверки и прочее - продажа будет отражена в привязке к клиенту из "Счета на".

[Ivanhoe]

Речь не про задолженность и проводки.
Речь про связь клиента и заказа (накладной), цены продаж и скидки, отчеты по продажам, расчет статистики (Запросы / История / Управленческая статистика), стандартные ОЛАП кубы и т.п. Посмотрите, какие заказы открываются из формы Клиентов - именно по полю "Счет" идет фильтр.
Т.е. если в поле "Счет" у вас "левый" клиент - то это плохо.

"Счет" и "Счет на" удобно когда есть связь между дочерней компанией и головной, которая платит за дочернюю. А когда реально и сам заказ (и весь документооборот по нему), и платежи будут по одному клиенту, но грузополучатель в печатных документах другой - такой способ не подойдет.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Речь не про задолженность и проводки.
Речь про связь клиента и заказа (накладной), цены продаж и скидки, отчеты по продажам, расчет статистики (Запросы / История / Управленческая статистика), стандартные ОЛАП кубы и т.п.

теперь понял, согласен.

чешутся руки передать задачу программисту, чтобы в Накладной, счете-фактуре и ТТН информация о грузополучателе (а точнее только адрес, т.к. телефон и банк реквизиты уже берутся из грузополучателя) бралась из карточки клиента, который указан в поле "Грузополучатель".

коллеги,
может, кто-то уже делал нечто подобное? или решали такую же задачу другим способом?