Распределение на 43 и 20-ый счет зарплаты персонала повременщики

[TDV]

Цитата:

Сообщение от GBH

Честно говоря я не совсем осознал данный функционал.
Если непосредственно в закупке создавать накладной расход, то всё ,более-менее, понятно.
А если была закупка товара. Потом закупка услуги. Как мне включить в себестоимость товара закупку данной услуги согласно данному функционалу?
Т.е.:
1. проводки Д41К60 - 100 руб (закупка товара)
2. Закупка услуги Д44К60 - 2 руб (доставка товара)
Итого - реальная себестоимость 102 рубля.

Спасибо!

Данную операцию лучше делать через распределение накладных расходов накладную на накладные. В каком ролапе не помню это сделали.
Делать нужно следующее: в накладных от поставщика находите накладную на услугу и справа кнопка Накл. расходы-> Распределение. Находите на какую накладную хотите распределить( накладная поступления товара). И далее в форме распределяете сумму услуг на товар . Далее сами разберетесь, там просто. В итоге система построчно(по проводкам сделает до сопоставление суммы услуг) распределит на приходную проводку по закупки товара. Мы таким образом все услуги по транспорту, страховке и т.д. распределяем. Далее это пересчетом учитывается как полноценная себестоимость 102 руб на 41ом.

!!!Нужно сделать новый код накладного расхода. Дебет: Номенклатура; Кредит:КлиентПоставщик

А делать через коррекцию провод в Вашем случае ненужно. Это уже автоматизировано в выше описанном механизме. Для моего случая это подходит так как на зп нету накладной.

[GBH]

Цитата:

Делать нужно следующее: в накладных от поставщика находите накладную на услугу и справа кнопка Накл. расходы-> Распределение. Находите на какую накладную хотите распределить( накладная поступления товара). И далее в форме распределяете сумму услуг на товар . Далее сами разберетесь, там просто. В итоге система построчно(по проводкам сделает до сопоставление суммы услуг) распределит на приходную проводку по закупки товара.

Спасибо. Данный функционал я знаю. Я почему-то подумал, что данный процесс автоматизировали в RU3 и я что-то не до конца понимаю.
Просто если в день порядка 800 накладных по приходам, а поставщик услуг выставляет акт три раза в месяц общей суммой( и поставщиков услуг тоже достаточно). То, по сути, для распределения необходимо держать отдельного человека, который будет выставлять чекбоксы на какие накладные распределить данный акт.
Ещё раз спасибо!