AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.02.2007, 09:01   #19  
Brat is offline
Brat
Участник
Аватар для Brat
 
55 / 10 (1) +
Регистрация: 27.08.2004
Долг перед поставщиком 150000, но НДС на 19 счете 18000
Счет 1 на сумму 118000, после учета даст проводку САЛЬДО - кт. 60 100000
дт. 19 - кт. 60 18000
счет 2 на сумму 32000, в котором отсутствует НДС : дт. САЛЬДО - кт. 60 32000
итого остатки на 19 счете 18000
60 счет 150000
по одному поставщику


Согласен полностью, но есть ситуация, когда по поставщику (или по нескольким) сальдо на 60 = 0
а на 19 счете = 10000 (к примеру).
Остальные варианты проще.
на первых порах я внес эти суммы через фин журнал, и учитывал возмещение через типовой.
Грядет еще один перенос остатков (в другой фирме) и хочется, чтобы такие операции проходили через НДС книгу.
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.